备用金

    1、一般情况下备用金不能作其他用途

    2、未征得部门主管的同意擅自将备用金用于其他用途者，属丙类过失，即时解雇

    3、每天交接班时，店铺主管应清点备用金是否无误

    4、如需缴纳店铺费用，需有正式发票方可

    5、财务部会不定时落铺抽查备用金

    收银要求

    1、收银员：必须工作满三个月，品行良好，服务态度优越，有责任心，有速率。

    2、收银员上机必须经过收银培训：熟悉电脑收款流程的操作方法，熟悉店面商品服务价格，会辨别真伪钞，处理顾客投诉技巧，正确使用POS机。

    3、当值收款员应负责收银台现金及账目安全。

    4、收款时应看清楚价施工单据与销售价格是否一致，避免引起客人的误会或收错钱

    5、私人物品包裹不可带入工作收银区域。

    6、每日收费金额明细随时记录确保金额账目统一。

    7、除收款时，收款员未经店长同意不能打开钱柜数钱

    8、收款员不能收取小费

    9、每次收款必须将现金放在钱柜内，收款员清机时或遇特殊情况开启收款柜需由主管陪同

    10、每完成一次的收款程序，必须即时关上收钱柜。

    11、无顾客交钱时收银员必须马上离开收款处，到顾客休息区或车间进行销售工作。

    12、当值要随时留意收银员收银运作是否正常。

    结算与送行

    1、结算必须店长与收银员当面进行，每班收银员下班都需核对电脑数施工单据数进行点钞。每天的营业收入在收铺后店长与收款员核对当天的电脑施工单据营业收入，有否差异。

    2、清晰填写《点钞报告》和营业流水，当值检验钞票真伪、数量，有差异必须注明原因及是否及时解决。

    3、点钞后将现金封袋，当值在封口处签名,并放入保险箱。（经当值核对后的现金如在送行时出现差异或伪钞，赔偿责任应由该当值承担。）

    4、结算后将销售单、日结单、刷卡单据以及连同第二天的送行单订在一起，每周二上交财务核对。

    5、每晚将销售数（现金收入+卡数）准确报给财务.

    6、每日早班当值必须在11：00前将昨日现金销售送行。送行后马上将送行单传真至财务部。如遇特殊情况未能及时送行的应知会财务部

    保险柜钥匙

    1、每个保险柜有两条钥匙和相应的密码，仅限于获部门主管授权的店铺负责人和当值保管

    2、私配保险柜钥匙和泄露密码，造成损失者公司保留追究的权利

    3、保险柜钥匙应妥善处理，若遗失应第一时间告知部门主管处理，造成损失者公司保留追究的权利

    4、每次开完保险箱离开后必须确认是否确实关闭保险箱。

    收银程序

    1、指引顾客到收款台付款。

    2、跟顾客打招呼，如“先生/小姐，您好！”

    3、依据销售施工单据及商品数量计算总金额 “多谢先生/小姐，×件货品一共是×××元”。

    4、双手接递客人之付款，并唱收唱付。

    5、辨别现金真伪时，不能高举过胸前。

    6、收银过程注意把握时机作附加推销。

    7、完成收银后与顾客道别。

    8、整个收银过程需保持微笑及目光接触

    9、注意运用礼貌用语。

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